Visão Geral da Execução: ATENDIMENTO AO CLIENTE

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

86.1%

R$ 81.84 M de R$ 95.01 M

Execução Proj. Exclusivos

83.8%

R$ 66.89 M de R$ 79.86 M

Execução Proj. Compartilhados

98.6%

R$ 14.94 M de R$ 15.16 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIALR$ 20.74 M
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACR$ 16.29 M
ASSOCIACAO EDUCACIONAL IBS AMERICASR$ 7.69 M
SPEEDMAIS SOLUCOES LTDAR$ 6.89 M
PRAXIAN CONSULTORIA LTDAR$ 5.66 M
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDAR$ 2.46 M
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINIR$ 2.20 M
R. OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS RP LTDAR$ 819.0 k
T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADER$ 581.4 k
VIU PAINEIS E COMUNICACAO VISUAL LTDAR$ 404.5 k
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - EPPR$ 342.5 k
TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPPR$ 149.4 k
FEIRA MILANO BRASIL PUBLICACOES E EVENTOS LTDAR$ 72.9 k
LUZIMAR DUARTE SANTOSR$ 62.5 k
CAB INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDAR$ 57.5 k
PLUS B2B LTDAR$ 50.7 k
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 45.0 k
C I N DA SILVAR$ 36.4 k
VIACAO PIRACICABANA LTDAR$ 26.0 k
MOBILE SOLUTIONS SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELIR$ 25.3 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
00154.00000220259920.0
05357.00000220253674.4
05357.00000220251038246.51
05357.0000022025113307.5