Visão Geral da Execução: ATENDIMENTO AO CLIENTE
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
86.1%
R$ 81.84 M de R$ 95.01 M
Execução Proj. Exclusivos
83.8%
R$ 66.89 M de R$ 79.86 M
Execução Proj. Compartilhados
98.6%
R$ 14.94 M de R$ 15.16 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | R$ 20.74 M |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | R$ 16.29 M |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL IBS AMERICAS | R$ 7.69 M |
| SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA | R$ 6.89 M |
| PRAXIAN CONSULTORIA LTDA | R$ 5.66 M |
| TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.46 M |
| FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI | R$ 2.20 M |
| R. OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS RP LTDA | R$ 819.0 k |
| T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE | R$ 581.4 k |
| VIU PAINEIS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 404.5 k |
| EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - EPP | R$ 342.5 k |
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 149.4 k |
| FEIRA MILANO BRASIL PUBLICACOES E EVENTOS LTDA | R$ 72.9 k |
| LUZIMAR DUARTE SANTOS | R$ 62.5 k |
| CAB INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 57.5 k |
| PLUS B2B LTDA | R$ 50.7 k |
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 45.0 k |
| C I N DA SILVA | R$ 36.4 k |
| VIACAO PIRACICABANA LTDA | R$ 26.0 k |
| MOBILE SOLUTIONS SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI | R$ 25.3 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00154.000002 | 2025 | 9 | 920.0 |
| 05357.000002 | 2025 | 3 | 674.4 |
| 05357.000002 | 2025 | 10 | 38246.51 |
| 05357.000002 | 2025 | 11 | 3307.5 |